1-Aşağıdaki şekilde konsolide bir listenin oluşturulması, büyük resmi görmek açısından faydalı olacaktır
| OPEX/CAPEX | 2016 | ||||||
| Birimler | 2015 (7+5) | 2016 | % Fark | Run | Grow | Transform | |
| 1 | X1 | ||||||
| 2 | X2 | ||||||
| TOPLAM | |||||||
TOPLAM
2- Bütçemi etkileyen faktörlerin etkisinin tespit edilmesi: a) %10 Kur artışı , %30 Kur artışı b) İş planına göre değişecek toplam bütçe
| OPEX/CAPEX | 2016 Kur Farkı | İş planın Bağlı Bütçe Toplam TL | % -İş Planı/2016 | |||||
| Birimler | 2015 (7+5) | 2016 | 10% | 20% | 40% | |||
| 1 | IT Operasyon | |||||||
| 2 | Ürün Geliştirme | |||||||
| TOPLAM | ||||||||
TOPLAM
3- Bir önceki seneye göre bütçe fark gerekçeleri, Finansın konsolide ettiği dosyalardaki her bir bütçe kaleminin karşısına +-%10 geçenlerin açıklaması, yeni gelenlerin gerekçesinin girilmesi
4- Mükerrer bütçe kalemlerinin olmaması için alınacak aksiyon maddelerini çıkarılması ve sorumluluların belirlenmesi
5- Nerde bütçelenecek diye soru işaretli olan bütçe kalemlerin konsolide edilmesi ve netleştirilmesi : temsil,seyahat vb
6- Bütçede ortak parametre kullanılacak maddelerinin çıkarılması : Elektrik vb
7- Total Cost Of Ownership tespit edilmesi için , finansın mevcut excel dosyalarına bir sutunda büyük görülen projelerin seçtirilmesi
8- Bütçede ayrı başlıkları halinde takip edilen bütçe kalemlerinin tespiti: X1 projesi vb.
Yazar hakkında